人工成本精細(xì)化管理培訓(xùn)

人力資源是業(yè)務(wù)的合作伙伴，應(yīng)該有財(cái)務(wù)思維-成本，從而做到業(yè)務(wù)導(dǎo)向。

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，需要科學(xué)的決策分析，特建立與之相應(yīng)的人力資源成本分析體系，從財(cái)務(wù)與管理角度出發(fā)，以數(shù)據(jù)指標(biāo)形式體現(xiàn)。

從企業(yè)的目標(biāo)出發(fā)，如何科學(xué)預(yù)算人工總數(shù)，人員結(jié)構(gòu)，及人力總成本？

薪酬總額的管控流程與方法？人事費(fèi)用的管控流程與方法？

如何提高人員效能？從而提升ROI?

本課程從戰(zhàn)略性人力資源系統(tǒng)管理技能提升出發(fā)，結(jié)合人力資源管理的角色與職責(zé)、基本技能和方法以及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，**人力成本預(yù)算控制，人均效能提升，助力組織發(fā)展。

第 一 講：HR必備的財(cái)務(wù)思維

一、HR成為業(yè)務(wù)伙伴，必懂商業(yè)語言

1. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)盈利模式

2. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與人力資源戰(zhàn)略（平衡計(jì)分卡）

3. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)績效

二、人工成本的數(shù)據(jù)

1. 固定成本與變動(dòng)成本

2. 財(cái)務(wù)常用術(shù)語（成本與費(fèi)用區(qū)別）

三、人工成本管控的關(guān)鍵指標(biāo)

1. 人工成本利潤率

2. 人均效能

3. 人事費(fèi)用率

4. 小時(shí)工資率

現(xiàn)場練習(xí)：計(jì)算A企業(yè)與B企業(yè)的小時(shí)工資率與人均效能

討論：小時(shí)工資率低的企業(yè)人工成本就一定低嗎？

第二講：人員配置規(guī)劃與預(yù)算

一、人員配置規(guī)劃

1. 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與人頭總數(shù)規(guī)劃

2. 直線員工總數(shù)

1）工時(shí)與勞動(dòng)定額

2）加班工時(shí)

3）單位時(shí)間的生產(chǎn)效率

4）影響產(chǎn)量的其它要素

工具：直線員工總數(shù)的計(jì)算公式

案例討論：A公司需要多少直線員工？

3. 管理類員工總數(shù)

1）基層員工與管理類員工的比例

2）人均效能與員工總數(shù)

3）人事費(fèi)用率與員工總數(shù)

案例討論：公司需要多少員工？什么質(zhì)量/數(shù)量/結(jié)構(gòu)的員工？

工具：人員配置規(guī)劃表

二、人員招聘數(shù)據(jù)分析

1. 內(nèi)部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析

1）內(nèi)部晉升

2）內(nèi)部流動(dòng)

3）內(nèi)部借調(diào)

4）內(nèi)部推薦

5）社交網(wǎng)站

6）招聘網(wǎng)站

7）獵頭

2. 各招聘渠道的特性分析與選擇

1）各大招聘網(wǎng)站（智聯(lián)/51job/獵聘/中華英才/58同城/趕集/拉鉤）

2）適用于新型行業(yè)（物聯(lián)網(wǎng)）等行業(yè)的招聘APP

3）適合高級(jí)人才招聘的新渠道探索

現(xiàn)場討論：這些職位適合用什么渠道進(jìn)行招聘？

3. 招聘效率分析

1）招聘時(shí)間分析

2）簡歷數(shù)/錄用比例分析

3）招聘的ROI分析

案例討論：哪個(gè)渠道的招聘性價(jià)比**？

*實(shí)踐分享：沃爾沃的招聘優(yōu)化與升級(jí)

第三講：勞動(dòng)用工成本控制與人均效能提升

一、勞動(dòng)用工成本分析

1. 人工成本模型分析

1）獲取成本-招聘錄用費(fèi)用

2）離職成本-離職補(bǔ)償金等

3）保障成本-勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)訴訟等

4）開發(fā)成本-教育培養(yǎng)等

5）使用成本-薪資總額

*實(shí)踐分享：控制人事費(fèi)用的*實(shí)踐

2. 薪資總額組成與比例分析

1）薪資總額各組成比例

2）小時(shí)工資率與加班小時(shí)數(shù)關(guān)聯(lián)分析

3）人均薪資環(huán)比分析

工具：薪資總額預(yù)算表

3. 人工成本與損益平衡點(diǎn)

4. 年度漲薪的因素與模擬計(jì)算

現(xiàn)場模擬：制定漲薪方案兼顧高績效文化與成本

5. 人工成本管控的方法

1）優(yōu)化用工總數(shù)的方案

2）優(yōu)化薪酬總額的方案

3）靈活用工的方案

頭腦風(fēng)暴：分析人工成本優(yōu)化的機(jī)會(huì)點(diǎn)以及人工成本優(yōu)化的方案

案例分享：從數(shù)據(jù)分析到人工成本控制解決方案

二、人均效能分析

1. 全員人均效能

2. 基層員工人均效能

3. 提升人均效能

1）工作流程分析

2）有效工作時(shí)間/無效工作時(shí)間-紅綠時(shí)間分析

3）五大無效工作時(shí)間

工具：紅綠時(shí)間分析表

實(shí)操：小時(shí)工資率與人工效能的計(jì)算

現(xiàn)場共創(chuàng)：

1）減少無效工作時(shí)間行動(dòng)方案

2）提升工作效率行動(dòng)方案

三、人工成本的管控是投資的藝術(shù)

1. 人工成本管控不等于控制用工成本總額

2. 人工成本管控是比例的管控

案例分析：A公司的人工成本與B公司的人工成本，哪個(gè)高？

第四講：關(guān)鍵能力分析及降低離職率

一、企業(yè)績效與員工能力分析

1. 績效模型-GAPS

2. 績效與組織關(guān)鍵能力分析

3. 組織關(guān)鍵能力/部門關(guān)鍵能力/員工關(guān)鍵能力分析

4. 員工能力差距雷達(dá)圖

5. 能力差距與培訓(xùn)分析

工具：繪制員工能力差距雷達(dá)圖

二、控制關(guān)鍵人才離職率

1. 關(guān)鍵人才發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃完成率

2. 關(guān)鍵人才離職率

3. 關(guān)鍵人才離職分析

1）離職原因分析

2）離職人員結(jié)構(gòu)分析-年齡/司齡/男女比例分析

4. 關(guān)鍵人才保留

1）關(guān)鍵人才的梯隊(duì)建設(shè)

2）關(guān)鍵人才的薪酬激勵(lì)

3）關(guān)鍵人才的認(rèn)可

*實(shí)踐分享：從精準(zhǔn)離職分析到人才保留行動(dòng)計(jì)劃

三、提升組織氛圍

1. 組織氛圍與績效

2. Q12的員工敬業(yè)度調(diào)查與行動(dòng)改進(jìn)

3. 焦點(diǎn)討論小組