年度經(jīng)營計(jì)劃編制課程

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一、內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境分析

1.1內(nèi)部環(huán)境分析

1.1.1業(yè)績差分析。

1.1.2機(jī)會差分析。

1.2.3對標(biāo)差分析。

1.2外部環(huán)境分析

1.2.1環(huán)境側(cè)分析。

1.2.2需求側(cè)分析。

1.2.3競爭側(cè)分析。

1.2.4供給側(cè)分析。

1.2.5利益?zhèn)确治觥?

1.2.6企業(yè)側(cè)分析。

共創(chuàng)輸出：三差六看畫布

二、年度戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃

2.1定年度經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)：營收、營收增長率、利潤、利潤率、利潤增長率、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、投資回報(bào)率、凈資產(chǎn)收益率等。

2.2定年度管理性目標(biāo)：人力資源目標(biāo)、品牌價值目標(biāo)、市場地位目標(biāo)、客戶滿意目標(biāo)、員工滿意目標(biāo)、社會責(zé)任目標(biāo)、產(chǎn)品量能目標(biāo)、技術(shù)專利目標(biāo)等。

共創(chuàng)輸出：年度戰(zhàn)略目標(biāo)畫布

三、年度業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃

3.1業(yè)務(wù)定位戰(zhàn)略。

3.2業(yè)務(wù)利潤戰(zhàn)略。

3.3業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略。

3.4市場戰(zhàn)略。

3.5客戶戰(zhàn)略。

3.6廣告戰(zhàn)略。

3.7價格戰(zhàn)略。

3.8組合戰(zhàn)略。

3.9合作戰(zhàn)略。

3.10服務(wù)戰(zhàn)略。

3.11營銷戰(zhàn)略。

3.12競爭戰(zhàn)略。

共創(chuàng)輸出：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略畫布

四、年度產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃

4.1品類戰(zhàn)略。

6.2顏值戰(zhàn)略。

4.3科技戰(zhàn)略。

4.4功能戰(zhàn)略。

4.5質(zhì)量戰(zhàn)略。

4.6環(huán)保戰(zhàn)略。

4.7體驗(yàn)戰(zhàn)略。

4.8爆品戰(zhàn)略。

4.9成本戰(zhàn)略。

4.10供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。

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五、年度職能戰(zhàn)略規(guī)劃

5.1組織戰(zhàn)略。

5.2管控戰(zhàn)略。

5.3人才戰(zhàn)略。

5.4績效戰(zhàn)略。

5.5薪酬戰(zhàn)略。

5.6股權(quán)戰(zhàn)略。

5.7文化戰(zhàn)略。

5.8領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略。

5.9融資戰(zhàn)略。

5.10投資戰(zhàn)略。

5.11上市戰(zhàn)略。

5.12風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略。

5.13流程戰(zhàn)略。

5.14信息化戰(zhàn)略。

共創(chuàng)輸出：職能戰(zhàn)略畫布

六、年度關(guān)鍵任務(wù)規(guī)劃

6.1年度戰(zhàn)略控制點(diǎn)

6.1.1門檻級戰(zhàn)略控制點(diǎn)（1-3級：稀缺商品、價格優(yōu)勢、成本優(yōu)勢）。

6.1.2圍墻級戰(zhàn)略控制點(diǎn)（4-7級：產(chǎn)品優(yōu)勢、營銷優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢）。

6.1.3山頭級戰(zhàn)略控制點(diǎn)（8-10級：市場地位、全產(chǎn)業(yè)鏈、核心競爭力）。

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6.2年度必贏之仗

6.2.1定必贏之仗（必贏之仗的名稱、必贏之仗的意義、成功時的樣子、衡量指標(biāo)、阻礙因素）。

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6.3年度戰(zhàn)略地圖

6.3.1定財(cái)務(wù)視角的戰(zhàn)略主題：財(cái)務(wù)產(chǎn)出性指標(biāo)、財(cái)務(wù)成長性指標(biāo)、財(cái)務(wù)收益性指標(biāo)、財(cái)務(wù)流動性指標(biāo)、財(cái)務(wù)安全性指標(biāo)。

6.3.2定客戶視角的戰(zhàn)略主題：客戶關(guān)系管理、客戶的價值主張管理。

6.3.3定流程視角的戰(zhàn)略主題：業(yè)務(wù)流程（市場流程、客戶流程、營銷流程、訂單流程、客訴流程等）、管理流程（戰(zhàn)略流程、人力流程、財(cái)務(wù)流程、技術(shù)流程、質(zhì)量流程、采購流程等）。

6.4.4定學(xué)習(xí)發(fā)展視角的戰(zhàn)略主題：人才發(fā)展、文化重塑、組織變革、數(shù)字轉(zhuǎn)型。

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6.4年度績效指標(biāo)庫

6.4.1對各戰(zhàn)略主題進(jìn)行指標(biāo)提取KPIs。

6.4.2對KPIs進(jìn)行篩選和結(jié)構(gòu)性分析。

6.4.3對各部門的關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行指標(biāo)提取KPIp。

6.4.4對KPIp進(jìn)行篩選和結(jié)構(gòu)性分析。

6.4.5編制績效指標(biāo)庫。

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七、年度考核方案及激勵方案規(guī)劃

7.1組織績效考核表。

7.2管理者考核表PBC。

7.3員工績效考核表PBC。

7.4年度激勵制度。

共創(chuàng)輸出：績效考核表畫布、激勵畫布

八、年度預(yù)算規(guī)劃

8.1業(yè)務(wù)預(yù)算。

8.2資本預(yù)算。

8.3籌資預(yù)算。

8.4財(cái)務(wù)預(yù)算。

共創(chuàng)輸出：年度全面預(yù)算畫布